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中共曲靖市委政法委員會2020年部門預算編制說明

2020年02月21日      來源:中共曲靖市委政法委員會

監督索引號53030018021600000

附件2

 

中共曲靖市委政法委員會2020年部門預算編制說明

 

中共曲靖市委政法委員會2020年預算公開目錄

 

第一部分 中共曲靖市委政法委員會2020年部門預算編制說明

第二部分中共曲靖市委政法委員會2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中共曲靖市委政法委員會主要職責為:一是深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領導,全面貫徹黨的路線方針政策和黨中央、省委、市委決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。二是研究協調政法單位之間、政法單位和相關部門、地方之間有關重大事項,統一政法單位思想和行動。三是深入貫徹黨中央和省委、市委決定,對全市政法工作研究提出全局性部署,推進平安曲靖建設、法治曲靖建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。四是落實黨中央和省委、市委國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作;指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。五是組織協調、推動和督促全市各級各有關部門開展社會治安綜合治理工作,匯總掌握社會治安綜合治理動態,協調處置重大突發事件,研究社會治安綜合治理有關重大問題,提出社會治安綜合治理工作對策建議,創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制。六是統籌協調政法機關等部門處理影響全市社會穩定的重大事項,協調應對和處置重大突發事件,了解掌握和分析研判影響全市社會穩定的情況動態,預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險。七是協調指導各級各相關部門做好反邪教工作,分析研判有關情況信息并向市委提出政策建議,協調處置重大突發性事件。八是加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護政治安全、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關法律法規政策的實施工作。九是組織開展政法領域的調查研究,組織擬訂政法工作相關政策措施,及時向市委提出建議。十是掌握分析政法輿情動態,指導和協調政法部門媒體網絡宣傳工作;指導和協調政法部門和其他相關部門做好依法辦理、宣傳報道、輿論引導等相關工作。十一是支持和監督政法部門依法行使職權,指導和協調政法部門密切配合,研究和協調重大、疑難案件,督促和推動大案要案的查處工作,推進嚴格執法、公正司法。十二是組織研究和統籌協調政法改革中的有關重大問題,深化政法改革。十三是指導和推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設,協助市委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設,協助市委和市紀委監委做好監督檢查、審查調查工作,派員列席市級政法部門黨組(黨委)民主生活會,代管市法學會。十四是完成省委政法委和市委交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

中共曲靖市委政法委員會為市級一級財政預算單位,內設機構有政治部、辦公室、政策研究室、政治安全科、維穩指導科、綜治督導科(專項行動辦公室)、基層社會治理科、反邪教協調科、執法監督室、法治科(市司改辦)、新聞宣傳與信息化科。

)重點工作概述

2020年是全面建成小康社會和“十三五”收官之年、掃黑除惡專項斗爭決勝之年、市域社會治理現代化的起步之年,做好政法工作十分重要。曲靖市政法工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和對政法工作的重要指示精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,緊扣全面建設小康社會目標任務,堅定穩中求進工作總基調,實施“1、3、5”攻堅行動,即圍繞“爭創第一批‘全國市域社會治理現代化試點合格城市’”這一總目標,推進“市域社會治理現代化、掃黑除惡專項斗爭、政法隊伍正風肅紀”三大引領工程,做好“維護社會大局和諧穩定、掃黑除惡專項斗爭、服務高質量跨越式發展、政法領域全面深化改革、政法隊伍建設”五項重點工作,為全市高質量跨越式發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。

二、預算單位基本情況

中共曲靖市委政法委員會編制2020年部門預算單位共1,為財政全供給行政單位。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制35人,全部為行政編制。在職實有人員33人,全部為財政全供養人員。

離退休人員 10人,其中: 離休0人,退休10人。

車輛編制1輛,實有車輛2輛(其中1輛為平臺用車定向給市委政法委使用,由市委政法委供養)。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

中共曲靖市委政法委員會2020年部門財務預算總收入 2305.94萬元,全部為一般公共預算財政撥款。與2019年的2409.24萬元對比減少了103.30萬元,下降4.29%。

主要原因分析是2020年年初人員比2019年預算時在職人員少2人,減少了依法治市促進司法公正、市委依法治市委員會辦公室工作經費2個項目。

(二)財政撥款收入情況

中共曲靖市委政法委員會2020年部門財務預算財政撥款收入2305.94萬元,全部為一般公共預算財政撥款本級財力收入。

2019年的2409.24萬元對比減少了103.30萬元,下降4.29%,主要原因分析是2020年年初人員比2019年預算時在職人員少2人,減少了依法治市促進司法公正、市委依法治市委員會辦公室工作經費2個項目經費。

四、預算單位支出情況

中共曲靖市委政法委員會2020年預算總支出2305.94萬元。全部為財政撥款安排支出,其中基本支出1244.94萬元,與2019年的785.24萬元對比增加了459.70萬元,增長55.84%,變動較大的主要原因是原來列入項目經費(2013105-專項業務)預算的專職治保調解員報酬474.00萬元2020年列入(2013199-其他單位辦公廳室及相關機構事物支出)基本支出;項目支出1061.00萬元,與2019年的1651.00萬元對比減少了590.00萬元,同比下降35.74%,變動較大的主要原因是原來列入項目經費(2013105-專項業務)預算的專職治保調解員報酬474.00萬元2020年列入(2013199-其他單位辦公廳室及相關機構事物支出)基本支出,減少了依法治市促進司法公正、市委依法治市委員會辦公室工作經費2個項目經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按照功能科目分組,一般公共服務支出2133.04萬元,主要用于單位在職人員工資、全市政法綜治維穩依法治市等工作日常公用的商品和服務支出;社會保障和就業支出78.37萬元,主要用于繳納在職職工養老保險、職業年金,離退休人員養老金等支出;衛生與健康支出55.13萬元,主要用于繳納職工醫療保險,公務員醫療補助等支出;住房保障支出39.41萬元,主要用于繳納職工住房公積金單位承擔部分。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按照經濟科目分組,501機關工資福利支出機出1131.94萬元(其中:基本支出1131.94萬元,項目支出0.00萬元),502機關商品和服務支出1073.75萬元(其中:基本支出12.75萬元,項目支出1061.00萬元),509對家庭和個人的補助25.25萬元(其中:基本支出25.25萬元,項目支出0.00萬元)。

五、市對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年中共曲靖市委政法委員會無省對下專項轉移支付情況,只有部分預算項目為市對下專項轉移支付,具體為:一是2013199一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出474.00 萬元,主要用于按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室印發〈關于進一步加強綜治基層基礎建設的意見〉的通知》(曲發〔2017〕30號)文件兌現全市(除宣威市外)的1314名專職治保、調解員市級財政承擔的每人市級財政承擔每人每月300元勞務報酬。二是2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務嚴重精神病患者監護人經費補助75.00萬元,主要用于按照中央、省市精神和曲靖市六部門《關于實施以獎代補政策落實嚴重精神障礙患者監護人職責的實施意見》(曲綜治辦〔2016〕15號)文件精神補助全市各縣市區2499名嚴重精神病患者監護人市級財政承擔的每人每年300元經費補助。

(二)與中央、省配套事項

中共曲靖市委政法委員會2020年與中央、省配套項目清單為:2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務全市見義勇為專項經費中配套省政府獎勵見義勇為人員經費60.00萬元,主要用于按照《云南省獎勵和保護見義勇為人員條例》配套省政府發文表彰的曲靖市財政應該承擔的60.00萬元經費補助。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務科目預算涉法涉訴救助金項目經費100.00萬元,主要用于按照曲靖市關于對涉法涉訴特困群體進行救助的實施意見,對全市范圍內因涉法涉訴問題導致生活非常困難的家庭和個人進行救助。2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務科目預算全市見義勇為專項經費中見義勇為公民獎勵經費20.00萬元,主要用于表彰獎勵被市委市政府命名表彰的見義勇為公民。2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務科目預算綜治維穩優秀鄉鎮、公眾安全感滿意度獎勵經費60.00萬元,主要用于表彰獎勵2019年度工作中綜治維穩工作優秀的鄉鎮和群眾安全感滿意度排名進步的縣市區。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,中共曲靖市委政法委員會2020年編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金70.00萬元。詳細清單為:辦公設備1批30.00萬元,辦公家具1批40.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中共曲靖市委政法委員會2020年部門“三公”經費預算為:48.44萬元,其中因公出國境0.00萬元,公務用車運行維護費10.18萬元,公務接待費38.26萬元,與2019年度的57.00萬元減少8.56萬元下降了15.02%,主要原因是按照中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制公務接待費、公務用車運行維護費、2020年無因公出國(境)費支出。

中共曲靖市委政法委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費合計48.44萬元,2019年度的57.00萬元減少8.56萬元下降了15.02%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

中共曲靖市委政法委員會2020年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年減少7.5萬元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

2020年無因公出國(境)費預算支出。

(二)公務接待費

中共曲靖市委政法委員會2020年公務接待費預算38.26萬元,較上年減少0.74萬元,下降1.89%,國內公務接待批次為289次,共計接待3986人次。

主要原因是按照中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制公務接待費。

(三)公務用車購置及運行維護費

中共曲靖市委政法委員會2020年公務用車購置及運行維護費10.18萬元,較上年減少0.32萬元,下降3.02%。其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費10.18萬元,較上年減少0.32萬元,下降3.02%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

主要原因是按照中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制差旅出行,有效控制公務用車購置及運行維護費支出

八、重點項目預算績效目標情況

按照財政對部門預算績效管理的要求,中共曲靖市委政法委員會編制了2020年度部門整體支出績效目標,所有項目預算都編制了2020年績效管理(項目算的績效目標詳見部門預算表十、十一)。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年中共曲靖市委政法委員會機關運行經費安排87.75萬元,具體為50201辦公經費78.89萬元,50202會議費1.32萬元,50203培訓費2.38萬元,50206公務接待費2.00萬元,50208公務用車運行維護費3.16萬元。比2019年的53.96萬元增加33.79萬元,上升了62.62%,主要原因是經費預算細化,精準程度高,2019年行政人員公務交通補貼沒有列入機關運行經費,列入工資福利支出,2020年行政人員公務交通補貼37.14萬元列入了機關運行經費,顯得有較大變動,其實其他機關運行經費是屬于減少。

(三)國有資產占用情況

中共曲靖市委政法委員會辦公用房為市委辦統一調配使用,不足部分向后勤管理中心租用,現僅有部分固定資產,無國有資產占用使用情況。鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

 

監督索引號53030018021600111

 

附件:中國共產黨曲靖市委員會政法委員會2020年部門預算公開表及重點領域項目文本公開

 

 

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