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中共曲靖市委政法委員會2018年度部門決算

2019年08月06日      來源:曲靖市政法委

監督索引號53030018021601000

中共曲靖市委政法委員會2018年度部門決算

第一部分  中共曲靖市委政法委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度中共曲靖市委政法委員會部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018年部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共曲靖市委政法委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

中共曲靖市委政法委員會既是政法部門,又是市委的重要職能部門,是市委領導和管理政法部門、加強政法工作的參謀和助手。主要職責:一是貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。二是貫徹黨中央以及上級黨組織決定,研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項,統一政法單位思想和行動。三是加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協助黨委決策和統籌推進政法改革等各項工作。四是了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態,創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和妥善處置重大突發事件,協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。五是加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。六是支持和監督政法單位依法行使職權,檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況,指導和協調政法單位密切配合,完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制,推進嚴格執法、公正司法。七是指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設,協助黨委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作,派員列席同級政法單位黨組(黨委)民主生活會。八是落實中央和地方各級國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作;指導政法單位加強國家政治安全戰略研究、法治中國建設重大問題研究,提出建議和工作意見,指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。九是掌握分析政法輿情動態,指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。十是完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度,中共曲靖市委政法委員會內設機構有政治部、辦公室、執法監督室和涉法涉訴信訪室。市綜治辦、市維穩辦、市委防范辦、市委依法治市辦、市法學會與市委政法委合署辦公。隨著經濟社會的發展,社會矛盾的日益凸顯,政法工作任務也日漸加重,2018年,全市政法工作緊緊圍繞市委政府中心工作,堅持“一條主線”,聚焦“三個短板”,做實“五項重點工作”,創造“四個環境”。即堅持深入學習貫徹黨的十九大精神、習近平總書記對政法工作重要指示和中央、省委政法工作會議精神為主線,聚焦執法司法公信力、人民群眾的安全感滿意度(執法滿意度、法制建設測評滿意度、社會評價滿意度)、信訪秩序根本好轉,深入推進平安曲靖、法治曲靖、過硬隊伍建設、智能化建設、信訪工作,為曲靖高質量跨越發展努力創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的司法環境、優質的服務環境。主要開展了提高司法質量促進司法公正、表彰獎勵見義勇為公民、案件評查協調工作、處置突發群體性事件、《法治曲靖》欄目宣傳、十佳政法干警評選、國家安全人民防線建設、涉法涉訴信訪救助、構建社會矛盾糾紛大調解工作格局、表彰獎勵綜治維穩優秀鄉鎮、曲靖市社會治安綜合治理市級信息化平臺維護等二十余項專項工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入市委政法委部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:中共曲靖市委政法委員會。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

市委政法委2018年末實有人員編制35人。其中:行政編制35人(含行政工勤編制4人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員36人(含行政工勤人員4人),超編1人為2018年底安排的軍轉干部,事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛,公務用車平臺長期租用1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市委政法委2018年度收入合計1919.89萬元。其中:財政撥款收入1919.89萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。2018年度總收入1919.89萬元比2017年總收入1774.07萬元增加145.82萬元,上升8.22%,主要原因是新增部分專項業務和2018年人員工資調整使得總收入上升。

二、支出決算情況說明

市委政法委2018年度支出合計1919.89萬元。其中:基本支出936.08萬元,占總支出的48.76%;項目支出983.81萬元,占總支出的51.24%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。2018年度總支出1919.89萬元比2017年總支出1774.07萬元增加145.82萬元,上升8.22%,主要原因是新增部分專項業務和2018年人員工資調整使得總支出上升。

(一)基本支出情況

市委政法委2018年度用于保障市委政法委機關機構正常運轉的日常支出936.08萬元,占總支出的48.76%,比2017年的830.77萬元增加了105.31萬元,上升了12.68%,主要原因正常晉級進檔和2018年底人員基本工資調整基本支出稍有增加。包括基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、住房公積金等人員經費支出823.25萬元,占基本支出的87.95%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費85.05萬元占基本支出的9.09%;退休費等對家庭和個人的補助支出27.78萬元,占基本支出的2.97%。

(二)項目支出情況

市委政法委2018年度用于保障政法委機關為完成全市政法、綜治、維穩、依法治市特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出983.81萬元,占總支出的51.24%。比2017年的943.30萬元減少了40.51萬元,上升4.29%,主要原因是新增了部分專項業務。具體開展了案件評查工作、案件協調工作、全市政法大宣傳工作、十佳政法干警評選活動、表彰獎勵綜治維穩優秀鄉鎮、表彰獎勵見義勇為公民、提高司法質量促進公正司法工作、處置突發群體性事件、國家安全人民防線建設、曲靖市社會治安綜合治理市級信息化平臺維護、法治曲靖建設、保障司法行政促進依法治市、構建建社會矛盾糾紛大調解工作格局、國家司法救助、涉法涉訴信訪救助、綜治維穩基層基礎建設,全市平安創建工程等20余個具體項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

市委政法委2018年度一般公共預算財政撥款支出1919.89萬元占本年支出合計的100%,2018年度總一般公共預算財政撥款支出1919.89萬元比2017年一般公共預算財政撥款支出1774.07萬元增加145.82萬元,上升8.22%,主要原因是新增部分專項業務和2018年人員工資調整使得總支出上升。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(類)支出1598.77萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.27%。主要用于支付在職人員工資,開展專項業務;

2、公共安全(類)121.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.30%。主要用于司法救助和平安創建工作;

3、社會保障和就業(類)支出98.72萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.10%。主要用于支付退休人員工資,繳納在職養老保險和職業年金;

4、醫療衛生與計劃生育(類)支出56.55萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.95%。主要用于繳納在職職工各類社會保險;

5、住房保障(類)支出45.75萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.38%。繳納職工住房公積金單位承擔部分和發放部分新進人員購房補貼

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

市委政法委2018年度 “三公”經費財政撥款支出預算為66.58萬元,支出決算為57.44萬元,完成預算66.58萬元86.27%。其中:因公出國(境)費支出決算為7.50萬元,完成預算9萬元83.33%;公務用車購置及運行費支出決算為10.50萬元,完成預算數10.58萬元的99.24%;公務接待費支出決算為39.44萬元,完成預算數47.00萬元的83.91%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因按照中央八項規定厲行節約、公務用車改革,嚴格控制“三公”經費支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數為57.44萬元比2017年的57.63萬元減少0.19萬元,下降0.99%。其中:因公出國(境)費支出決算2017年為0萬元,2018年為7.50萬元,增加7.50萬元;公務用車購置及運行費支出決算數10.50萬元,比2017年的10.58萬元減少0.08萬元,下降0.76%;公務接待費支出決算數39.44萬元比2017年的47.05萬元減少7.61萬元,下降19.30%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因按照中央八項規定厲行節約、公務用車改革,嚴格控制“三公”經費支出。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

市委政法委2018年度經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出7.50萬元;占“三公”經費支出決算13.06%;公務用車購置及運行維護費支出10.50萬元,占“三公”經費支出決算18.28%;公務接待費支出39.44萬元,占68.66%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出7.50萬元共安排因公出國(境)團組1個,累計1人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出10.50萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出10.50萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為本單位在編車輛1輛,公務用車平臺定向租給政法委使用1輛,主要用開展全市政法、綜治、維穩、依法治市等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出39.44萬元。其中:國內接待費支出39.44萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待132批次(其中:外事接待0批次),接待人次1315人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展全市政法、綜治、維穩、依法治市等相關工作發生的接待支出。國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

2018年市委政法委機關運行經費支出46.80萬元,與上年53.61萬元對比減少6.80萬元,下降14.53%,主要原因是人員調整,機關運行經費略有變動。主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、國有資產占用情況

截至201812月31日,市委政法委部門資產總額275.77萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產275.77萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少124.92萬元,其中固定資產減少124.92萬元。購入固定資產6批,賬面金額27.91萬元;處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛4輛,賬面原值64.16萬元;報廢報損資產3項,賬面原值88.67萬元,實現資產處置收入0.02萬元已經上繳國庫;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

275.77

 

275.77

 

74.96 

 

200.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額27.91萬元,其中:政府采購貨物支出27.91萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額27.91萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

根據財政績效管理要求,我單位組織對2018年度預算項目支出300萬元以上的項目開展了績效自評,涉及專職治保、調解員報酬1個項目,涉及資金469萬元。

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

通過績效自評發現,我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是繼續深化預算編制改革,推進預算編制與資產管理、預算評審、政府采購、監督檢查和績效評價有機結合。二是加強預算績效管理,探索建立財政支出績效評價指標體系,逐步強化對民生和重點項目支出的績效評價,提高財政資金使用效益。

   下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。

五、其他重要事項情況說明

2018年市委政法委年度決算沒有其他重要事項情況需要說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

 

附件:中共曲靖市委政法委員會2018年度部門決算表

 

 

 

                                 中共曲靖市委政法委員會

                                        2019722  

監督索引號53030018021601111

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