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中共曲靖市委政法委員會2019年預算公開

2019年03月14日      來源:曲靖政法委

監督索引號53030018021600000

中共曲靖市委政法委員會2019年預算公開

目錄

 

第一部分 中共曲靖市委政法委員會2019年部門預算編制說明

第二部分 中共曲靖市委政法委員會2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

第一部分 中共曲靖市委政法委員會2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中共曲靖市委政法委員會既是政法部門,又是市委的重要職能部門,是市委領導和管理政法部門、加強政法工作的參謀和助手。主要職責:一是貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。二是貫徹黨中央以及上級黨組織決定,研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項,統一政法單位思想和行動。三是加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協助黨委決策和統籌推進政法改革等各項工作。四是了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態,創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和妥善處置重大突發事件,協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。五是加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。六是支持和監督政法單位依法行使職權,檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況,指導和協調政法單位密切配合,完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制,推進嚴格執法、公正司法。七是指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設,協助黨委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作,派員列席同級政法單位黨組(黨委)民主生活會。八是落實中央和地方各級國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作;指導政法單位加強國家政治安全戰略研究、法治中國建設重大問題研究,提出建議和工作意見,指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。九是掌握分析政法輿情動態,指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。十是完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

中共曲靖市委政法委員會為市級一級財政預算單位,內設機構為政治部、辦公室、執法監督室和涉法涉訴信訪室。機構改革未完成之前,市綜治辦、市維穩辦、市防范辦、市委依法治市辦與政法委合署辦公。

(三)重點工作概述

2019年,全市政法工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹落實習近平總書記重要講話精神以及中央、省委政法工作會議精神,全面貫徹落實《中國共產黨政法工作條例》,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅持以人民為中心的發展思想,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞以高質量的政法工作維護好社會穩定、服務好經濟社會發展這條主線,著力打好全面縱深推進掃黑除惡專項斗爭、創新基層社會治理、抓實信訪“退三”攻堅、抓實黨建帶隊建四個重點戰役,確保實現全市信訪維穩形式、市域社會治理體系、執法司法公信力、群眾安全感滿意度、政法隊伍作風形象五個方面持續好轉和提升,為曲靖高質量跨越發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境,全力確保全市社會大局持續和諧穩定,以優異成績喜迎祖國70華誕。

二、預算單位基本情況

中共曲靖市委政法委員會編制2019年部門預算單位共1個。為財政全供給單位中行政單位。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制35人,全部為行政編制。在職實有人員35人,全部為財政全供養人員。

離退休人員10人,全部為退休人員。

車輛編制1輛,實有車輛2輛(其中1輛為平臺用車定向給市委政法委使用,由市委政法委供養)。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

中共曲靖市委政法委員會2019年部門財務總收入 2409.24萬元,全部為一般公共預算財政撥款。

(二)財政撥款收入情況

中共曲靖市委政法委員會2019年部門財政撥款收入2409.24萬元,全部為本年收入。本年收入全部為一般公共預算財政撥款。

四、預算單位支出情況

中共曲靖市委政法委員會2019年部門預算總支出 2409.24萬元。財政撥款安排支出 2409.24萬元,其中,基本支出785.24萬元,項目支出1651.00萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按照功能科目分組,一般公共服務支出2209.93萬元,主要用于單位在職人員工資、全市政法綜治維穩依法治市等工作日常公用的商品和服務支出;社會保障和就業支出97.47萬元,主要用于繳納在職職工養老保險、職業年金,離退休人員養老金等支出;衛生與健康支出59.30萬元,主要用于繳納職工醫療保險,公務員醫療補助等支出;住房保障支出42.54萬元,主要用于繳納職工住房公積金單位承擔部分。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按照經濟科目分組,501機關工資福利支出機662.98萬元(其中:基本支出662.98萬元,項目支出0.00萬元),502機關商品和服務支出1704.96萬元(其中:基本支出53.96萬元,項目支出1651.00萬元),509對家庭和個人的補助41.30萬元(其中:基本支出41.30萬元,項目支出0.00萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

2019年中共曲靖市委政法委員會無省對下專項轉移支付情況,只有部分預算項目為市對下專項轉移支付,具體為:一是2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務專職治保、調解員報酬469.00萬元。主要用于按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室印發〈關于進一步加強綜治基層基礎建設的意見〉的通知》(曲發〔2017〕30號)文件兌現全市(除宣威市外)的1302名專職治保、調解員市級財政承擔的每人每月300元勞務報酬。二是2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務嚴重精神病患者監護人經費補助76.00萬元,主要用于按照中央、省市精神和曲靖市六部門《關于實施以獎代補政策落實嚴重精神障礙患者監護人職責的實施意見》(曲綜治辦〔2016〕15號)文件精神補助全市各縣市區2533名嚴重精神病患者監護人市級財政承擔的每人300元經費補助。

(二)與中央、省配套事項

中共曲靖市委政法委員會2019年與中央、省配套項目清單為功:2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務配套省政府獎勵見義勇為人員經費60.00萬元,主要用于按照《云南省獎勵和保護見義勇為人員條例》配套省政府發文表彰的曲靖市財政應該承擔的60.00萬元經費補助。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務科目預算涉法涉訴救助金項目經費100.00萬元,主要用于按照曲靖市關于對涉法涉訴特困群體進行救助的實施意見,對全市范圍內因涉法涉訴問題導致生活非常困難的家庭和個人進行救助。2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務科目預算見義勇為公民獎勵經費30.00萬元,主要用于表彰獎勵被市委市政府命名表彰的見義勇為公民。2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳室及相關機構事物-專項業務科目預算綜治維穩優秀鄉鎮、公眾安全感滿意度獎勵經費60.00萬元,主要用于表彰獎勵2018年度工作中綜治維穩工作優秀的鄉鎮和公眾安全感滿意度排名進步的縣市區。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,中共曲靖市委政法委員會2019年編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金63.00萬元。詳細清單為:辦公計算機20臺15.00萬元,文印設備10套8.00萬元,辦公攝像攝影設備2臺10.00萬元,辦公家具2套2.00萬元,網絡設備1批15.00萬元,多功能一體機8臺12.00萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中共曲靖市委政法委員會2019年部門“三公”經費預算為:57.45萬元,其中因公出國境7.50萬元,公務用車運行維護費10.50萬元,公務接待付39.45萬元。2018年度相比下降了24.05%,主要原因是按照中央八項規定,嚴格控制公務接待付、公務用車運行維護費、因公出國(境)費支出,厲行節約。

(二)基本支出

2019年政府曲靖市委政法委銀行基本支出預算758.24萬元,與2018年的784.23萬元相比減少了25.99萬元,下降了3.31%,主要原因是人員調整。

(三)項目支出

2019年中共曲靖市委政法委員會項目支出預算1561.00萬元,與2018年的1451.00萬元相比增加了110萬元,增加了7.58%,主要原因是2019年起,新增掃黑除惡專項斗爭工作,市級財政增加預算200.00萬元,專項用于全市掃黑除惡工作,按既定政策標準測算補助事項維穩優秀鄉鎮、公眾安全感滿意度獎勵經費2018年為36.00萬元,2019年為60.00萬元,增加了24.00萬元,市對下專項轉移支付項目嚴重精神病患者監護人經費補助2019年76.00萬元,2018年52.00萬元增加了24.00萬元,其他經常性項目經費被調減。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排

2018年市委政法委機關運行經費安排53.96萬元,具體為50201辦公經費46.66萬元,50202會議費1.40萬元,50203培訓費2.58萬元,50208公務用車運行維護費3.32萬元。比2018年減少2.47%,主要原因是機關人員變動,工資總額變動,隨之計提的各項機關運行經費也稍有變動,按照厲行節約的規定,比上年稍有下降。

(三)國有資產占用情況

市委政法委辦公用房為市委辦統一調配使用,不足部分向后勤管理中心租用,現僅有部分固定資產,無國有資產占用使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

按照財政對部門預算績效管理的要求,中共曲靖市委政法委員會編制了2019年度部門整體支出績效目標,所有項目預算都編制了2019年績效管理。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

 

第二部分 中共曲靖市委政法委員會2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

             中共曲靖市委政法委員會

                 2018年3月11日

 

監督索引號53030018021600111

 

附件:部門預算公開情況表20190314085506068

 


 

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