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中共曲靖市委政法委員會2017年度部門決算

2019年01月18日      來源:市委政法委

第一部分  市委政法委概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  市委政法委2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分 市委政法委概況
一、主要職能
(一)主要職能
中共曲靖市委政法委員會,既是政法部門,又是市委的重要職能部門,是市委領導和管理政法部門、加強政法工作和社會治安綜合治理工作的參謀和助手,主要職責:
1.根據黨的路線、方針、政策,統一政法各部門的思想和行動;對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。
2.研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,組織和指導全市政法部門領導班子建設和政法隊伍建設;協助組織部門考察、管理政法部門領導干部。
3.組織、協調、指導維護社會穩定的工作。
4.組織、協調和指導全市社會治安綜合治理工作,檢查督促社會治安綜合治理各項措施的落實。
5. 組織、協調和指導全面推進依法治市工作,檢查督促法治曲靖建設各項措施的落實
6.組織、協調和指導全市防范和處理邪教工作。
7.組織、協調和指導全市鐵路護路聯防工作。
8.監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法查辦大案要案,組織研究和協調有爭議的重大疑難案件。
9.組織調查研究,推動司法改革。
10. 組織、協調和指導市法學會工作。
(二)2017年度重點工作任務介紹
中共曲靖市委政法委員會內設機構有政治部、辦公室、執法監督室和涉法涉訴信訪室。市綜治辦、市維穩辦、市委防范辦、市委依法治市辦、市法學會與市委政法委合署辦公。隨著經濟社會的發展,社會矛盾的日益凸顯,政法工作任務也日漸加重,2017年,全市政法工作緊緊圍繞市委政府中心工作,著力抓好平安曲靖建設、法治曲靖建設、政法隊伍建設三項重點工作,為全市深化改革提供和諧穩定的社會環境。2017年,主要開展了提高司法質量促進司法公正、表彰獎勵見義勇為公民、案件評查協調工作、處置突發群體性事件、《法治曲靖》欄目宣傳、十佳政法干警評選、國家安全人民防線建設、涉法涉訴信訪救助、構建社會矛盾糾紛大調解工作格局、表彰獎勵綜治維穩優秀鄉鎮、曲靖市社會治安綜合治理市級信息化平臺維護等二十余項專項工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入市委政法委部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:中共曲靖市委政法委員會。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
市委政法委2017年末實有人員編制36人。其中:行政編制36人(含行政工勤編制4人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員36人(含行政工勤人員4人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。
離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛,公務用車平臺長期租用1輛。
第二部分  市委政法委2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表(詳見附件1)
二、收入決算表(詳見附件2)
三、支出決算表(詳見附件3)
四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件4)
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件5)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見附件6)
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件7)
八、財政專戶管理資金收入支出決算表(詳見附件8)
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表(詳見附件9)
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市委政法委2017年度收入合計1774.07萬元。其中:財政撥款收入1774.07萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。2017年度總收入1774.07萬元比2016年總收入1630.62萬元增加143.45萬元,上升8.80%,主要原因是新增部分專項業務和2017年人員工資調整增加改革性補貼(2)和績效獎按月發放部分使得總收入上升。
二、支出決算情況說明
市委政法委2017年度支出合計1774.07萬元。其中:基本支出830.77萬元,占總支出的46.83%;項目支出943.30萬元,占總支出的53.17%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。2017年度總支出1774.07萬元比2016年總支出1570.62萬元增加203.45萬元,上升12.95%,主要原因是新增部分專項業務和2017年人員工資調整增加改革性補貼(2)和績效獎按月發放部分使得總支出上升。
(一)基本支出情況
市委政法委2017年度用于保障市委政法委機關機構正常運轉的日常支出830.77萬元,占總支出的46.83%,比2016年的543.22萬元增加了287.55萬元,上升了52.93%,主要原因2017年人員工資調整增加改革性補貼(2)和績效獎按月發放部分使得基本支出大幅增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出676.11萬元,占基本支出的81.38%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費97.44萬元占基本支出的3.18%;退休費、住房公積金等對家庭和個人的補助支出57.22萬元,占基本支出的6.89%。
(二)項目支出情況
市委政法委2017年度用于保障政法委機關為完成全市政法、綜治、維穩、依法治市特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出943.30萬元,占總支出的53.17%。比2016年的1027.40萬元減少了84.10萬元,下降了8.19%,主要原因是部分項目經費在2016年的基礎上有所壓減。具體開展工作了案件評查工作、案件協調工作、全市政法大宣傳工作、十佳政法干警評選活動、表彰獎勵綜治維穩優秀鄉鎮、表彰獎勵見義勇為公民、提高司法質量促進公正司法工作、處置突發群體性事件、國家安全人民防線建設、曲靖市社會治安綜合治理市級信息化平臺維護、法治曲靖建設、保障司法行政促進依法治市、構建建社會矛盾糾紛大調解工作格局、國家司法救助、涉法涉訴信訪救助、綜治維穩基層基礎建設,全市平安創建工程等20余個具體項目。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市委政法委2017年度一般公共預算財政撥款支出1774.07萬元。占本年支出合計的100%,2017年度總一般公共預算財政撥款支出1774.07萬元比2016年一般公共預算財政撥款支出1630.62萬元增加143.45萬元,上升8.80%,主要原因是新增部分專項業務和2017年人員工資調整增加改革性補貼(2)和績效獎按月發放部分使得一般公共預算財政撥款總支出上升。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       
1、一般公共服務(類)支出1427.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.48%。主要用于支付在職人員工資,開展專項業務;
2、公共安全(類)158.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.91%。主要司法救助和平安創建工作;
3、社會保障和就業(類)支出87.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.68%。主要用于支付退休人員工資,繳納在職養老保險和職業年金;
4、醫療衛生與計劃生育(類)支出59.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.33%。主要用于繳納在職職工各類社會保險;
5、住房保障(類)支出42.15萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.38%。繳納職工住房公積金單位承擔部分。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
市委政法委2017年度 “三公”經費財政撥款支出預算為67.50萬元,支出決算為57.63萬元,完成預算的85.38%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為10.58萬元,完成預算數20.00萬元的52.90%;公務接待費支出決算為47.05萬元,完成預算數47.50萬元的99.05%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因按照中央八項規定厲行節約、公務用車改革,單位公務用車數量減少等。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數為57.63萬元比2016年的71.48萬元減少13.85萬元,下降19.83%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行費支出決算數10.58萬元,比2016年的24.09萬元較少13.51萬元,下降56.08%;公務接待費支出決算數47.05萬元比2016年的47.39萬元減少0.34萬元,下降0.72%。2017年度“三公”經費支出決算減少的主要原因按照中央八項規定厲行節約、公務用車改革,單位公務用車數量減少等。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
市委政法委2017年度經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出10.58萬元,占18.36%;公務接待費支出47.05萬元,占81.64%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出10.58萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出10.58萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為本單位在編車輛1輛,公務用車平臺定向租給政法委使用1輛,主要用開展全市政法、綜治、維穩、依法治市等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出47.05萬元。其中:國內接待費支出47.05萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待157批次(其中:外事接待0批次),接待人次1567人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展全市政法、綜治、維穩、依法治市等相關工作發生的接待支出。國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2016年市委政法委機關運行經費支出53.61萬元,與上年56.00萬元對比減少2.39萬元,下降4.27%,主要原因是人員調整,機關運行經費略有變動。主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,市委政法委部門資產總額400.69萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產400.69萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加35.56萬元,其中固定資產增加35.56萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值200.73萬元;報廢報損資產0項,賬面原值199.95萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

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