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中共曲靖市委政法委員會2018年部門預算公開

2018年03月06日      來源:市委政法委

第一部分 中共曲靖市委政法委員會2018年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
中共曲靖市委政法委員會既是政法部門,又是市委的重要職能部門,是市委領導和管理政法部門、加強政法工作和社會治安綜合治理工作的參謀和助手,主要職責:一是根據黨的路線、方針、政策,統一政法各部門的思想和行動、對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。二是研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,組織和指導全市政法部門領導班子建設和政法隊伍建設、協助組織部門考察、管理政法部門領導干部。三是組織、協調和指導全市社會治安綜合治理工作,檢查督促社會治安綜合治理各項措施的落實。四是組織、協調和指導全市鐵路護路聯防工作。五是監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法查辦大案要案,組織研究和協調有爭議的重大疑難案件。六是組織調查研究,推動司法改革。七是指導下級政法委和社會治安綜合治理委員會的工作。八是完成市委、政府交辦的其它工作任務。隨著經濟社會的發展,社會矛盾的日益凸顯,政法工作任務也日漸加重。
(二)機構設置情況
市委政法委為一級財政預算單位,內設機構為政治部、辦公室、執法監督室和涉法涉訴信訪室。市綜治辦、市維穩辦、市防范辦、市委依法治市辦與政法委合署辦公。
(三)重點工作概述
2018年,全市政法工作緊緊圍繞市委政府中心工作,堅持“一條主線”,聚焦“三個短板”,做實“五項重點工作”,創造“四個環境”。即堅持深入學習貫徹黨的十九大精神、習近平總書記對政法工作重要指示和中央、省委政法工作會議精神為主線,聚焦執法司法公信力、人民群眾的安全感滿意度(執法滿意度、法制建設測評滿意度、社會評價滿意度)、信訪秩序根本好轉,深入推進平安曲靖、法治曲靖、過硬隊伍建設、智能化建設、信訪工作,為曲靖高質量跨越發展努力創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的司法環境、優質的服務環境。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。為財政全供給單位中行政單位。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制36人,全部為行政編制。在職實有人員36人,全部為財政全供養人員。
離退休人員10人,全部為退休人員。
車輛編制1輛,實有車輛2輛(其中1輛為平臺用車,由市委政法委供養)。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2018年市委政法委財務總收入2235.23萬元,全部為一般公共預算財政撥款收入。
(二)財政撥款收入情況
2018年市委政法委財政撥款收入2235.23萬元,全部為本年收入。本年收入中,一般公共預算財政撥款2235.23萬元,全部為本級財力安排。
四、預算單位支出情況
2018年市委政法委預算總支出 2235.23萬元。財政撥款安排支出 2235.23萬元,其中,基本支出784.23萬元,項目支出1451.00萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按照功能科目分組。一般公共服務支出2042.05萬元,主要用于單位在職人員工資、全市政法綜治維穩依法治市等工作日常公用的商品和服務支出;社會保障和就業支出94.45萬元,主要用于繳納在職人員養老保險和職業年金,離退休人員養老金等支出;醫療衛生與計劃生育支出57.81萬元,主要用于繳納職工醫療保險,公務員醫療補助等支出;住房保障支出40.92萬元,主要用于繳納職工住房公積金單位承擔部分。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
按照經濟科目分組。501機關工資福利支出689.59萬元(其中:基本支出689.59萬元,項目支出0.00萬元);502機關商品和服務支出1505.06萬元(其中:基本支出54.06萬元,項目支出1451萬元);509對家庭和個人的補助40.57萬元(其中:基本支出40.57萬元,項目支出0.00萬元)。
五、省對下專項轉移支付情況
2018年市委政法委無省對下專項轉移支付情況,只有部分預算項目為市對下專項轉移支付,具體為:
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
2018年市委政法委列入市對下專項轉移支付項目共2個520萬元。清單項目為:嚴重精神病患者監護人經費補助52.00萬元,主要用于和縣級配套預算資金一并支付嚴重精神病患者監護人經費補助,專職治保調解員報酬468.00萬元,主要用于和縣級配套預算資金一并支付全市村(居)委會專職治保調解員勞務報酬。
(二)與中央、省配套事項
功能科目分組,2013105科目預算配套省政府獎勵見義勇為人員項目經費60萬元,主要用于按照云南省表彰和獎勵見義勇為人員條例,受省政府表彰獎勵的見義勇為英雄,按照屬地原則州市承擔35%的獎勵經費,根據省政府文件計算支出金額。
(三)按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組,2013105科目預算涉法涉訴救助金項目經費100萬元,主要用于按照曲靖市關于對涉法涉訴特困群體進行救助的實施意見,對全市范圍內因涉法涉訴問題導致生活非常困難的家庭和個人進行救助。2013105科目預算見義勇為公民獎勵經費40萬元,主要用于表彰獎勵被市委市政府命名表彰的見義勇為公民。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金75.00萬元。詳細清單為:辦公打印機5臺2萬元,辦公計算機     10臺8萬元,辦公復印機2臺10.00萬元,辦公文印設備2臺12萬元,辦公家具1批15萬元,會議視頻系統1套20萬元,攝像攝影設備1套8萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出
2018年市委政法委基本支出預算784.23萬元,與2017年的641.75萬元相比增加了142.48萬元,增加了22.20%,主要原因是人員工資調整,改革性補貼和績效工資變動。
(二)項目支出
2018年市委政法委項目支出預算1451.00萬元,與2017年的1207萬元相比增加了244萬元,增加了20.22%,主要原因是2018年起,專職治保調解員報酬市級財政預算承擔由原來的每人每月100元調整為300元,項目經費2017年預算156萬元,2018年預算468萬元增加了312萬元,新增一次性項目黨委政法委涉密系統信息化建設工作經費20萬元,其他經常性項目經費被調減了88萬元。
八、其他公開信息
(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排
2018年市委政法委機關運行經費安排54.06萬元,具體為50201辦公經費46.81萬元,50202會議費1.44萬元,50203培訓費2.31萬元,50208公務用車運行維護費3.50萬元。
(三)國有資產占用情況
市委政法委辦公用房為市委辦統一調配使用不足部分向后勤管理中心租用,現僅有部分固定資產,無國有資產占用使用情況。
 
                          中共曲靖市委政法委員會
                              2018年3月1日

第二部分 中共曲靖市委政法委員會2018年預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表

部門預算公開情況表:/uploadfile/2018/0306/20180306122018944.xlsx

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